维护与退出记录

字段与填写说明

身份与触发

案例ID/版本；定期复核、问题或工具/资料/权限/规则变更

影响

受影响样本、团队、严重程度和使用范围

处置

继续、修订复测、扩大、暂停或退役，理由和证据

责任与期限

处理人、业务Owner、平台/专业责任方、完成日

恢复

整改、受影响样本复测、批准记录更新与恢复确认

退出

停止日期、撤出默认目录、接收团队通知、替代/人工流程、历史保留