拟议候选 · KM01
受控SOP与作业资料定位
按真实问题、明确交付、获准输入、逐项验收和接手责任展开。此项尚未实施或验证。
- 状态
- 拟议候选
- 探索窗口
- 建议两周，待Owner确认
- 工具与数据
- 待企业批准
这项候选要解决什么
员工难以确认应该看哪份受控资料及现行版本
约定交付
T0后10个工作日内，用20个岗位问题，输出可访问的受控资料定位清单，含文档号、版本、生效信息、相关条款及找不到时的转人工入口，由文控与业务Owner核验
工具与数据边界
仅当前岗位有权访问的知识源；有获准检索能力时按源权限检索，否则人工选择资料，不把所有文件复制进共享库
验收与证据
链接可开、版本正确、出处吻合、无越权检索；缺依据则不回答。高风险设备操作及安全判断只指向批准资料和授权支持，不生成未经核准指令
谁负责，怎样复用
相应业务知识Owner，文控维护受控版本；第二车间确认资料范围和角色权限后验收
1确认问题与接收者
员工难以确认应该看哪份受控资料及现行版本
2锁定SMART交付
T0后10个工作日内，用20个岗位问题，输出可访问的受控资料定位清单，含文档号、版本、生效信息、相关条款及找不到时的转人工入口，由文控与业务Owner核验
3限定数据与工具
仅当前岗位有权访问的知识源；有获准检索能力时按源权限检索，否则人工选择资料，不把所有文件复制进共享库
4逐项验收并留下证据
链接可开、版本正确、出处吻合、无越权检索；缺依据则不回答。高风险设备操作及安全判断只指向批准资料和授权支持，不生成未经核准指令
5指定Owner并安排接手
相应业务知识Owner，文控维护受控版本；第二车间确认资料范围和角色权限后验收