拟议候选 · QA01
异常登记整理与缺项检查
按真实问题、明确交付、获准输入、逐项验收和接手责任展开。此项尚未实施或验证。
- 状态
- 拟议候选
- 探索窗口
- 建议两周，待Owner确认
- 工具与数据
- 待企业批准
交付焦点
重复导出与空数量影响汇总，异常与报废/返工容易混写
开始前准备
业务Owner、复核人、获准材料、批准工具和人工回退。
这项候选要解决什么
重复导出与空数量影响汇总，异常与报废/返工容易混写
约定交付
T0后10个工作日内，选择10份获准登记，依据质量Owner批准的事件标识和统计口径，交类别汇总、去重依据、缺项清单和可复算算式
工具与数据边界
质量数据受控；确定性表格/规则负责去重和算数，AI可说明与起草补核请求。无批准唯一键时不因描述相似合并；不改原登记、不判处置/根因
验收与证据
人工重算，缺项不当0，分母/分子不完整不算不良率；留存重复判断、公式核对和缺项处理记录
谁负责，怎样复用
质量业务Owner；原D01已知8件、Q105未知是虚构附件。不同工厂统计口径变化形成变体
1确认问题与接收者
重复导出与空数量影响汇总，异常与报废/返工容易混写
真实问题 点击放大 2锁定SMART交付
T0为必要批准齐备之日；数字为拟议设计，待Owner确认
T0后10个工作日内，选择10份获准登记，依据质量Owner批准的事件标识和统计口径，交类别汇总、去重依据、缺项清单和可复算算式
拟议交付设计 点击放大 3限定数据与工具
质量数据受控；确定性表格/规则负责去重和算数，AI可说明与起草补核请求。无批准唯一键时不因描述相似合并；不改原登记、不判处置/根因
批准范围 点击放大 4逐项验收并留下证据
人工重算，缺项不当0，分母/分子不完整不算不良率；留存重复判断、公式核对和缺项处理记录
复核证据 点击放大 5指定Owner并安排接手
质量业务Owner；原D01已知8件、Q105未知是虚构附件。不同工厂统计口径变化形成变体
Owner与复用 点击放大