拟议机制
让另一团队接手
复用的是结构、验收和边界。接收团队用自己的材料证明当地也能交付。
- 开始前
- 企业配置待确认
- 交付
- 按预先约定验收
- 主责
- 明确一位业务Owner
快速看懂
下载不等于复用成功。
本地通过不自动扩大许可。
退役保留历史和证据。
开始前准备
已发布任务包、本地Owner和复核人、获准样本、当地差异与原人工流程。
接手，意味着重新负责
原Owner对原包负责，接收Owner对本地交付负责。关键数据、工具、流程或验收改变，形成关联变体并重新批准。
1让第二个团队复用
- 输入
- 已发布案例及接收团队的真实问题
- 接收前确认
- 问题与输出是否匹配，接收Owner/复核人是谁，本团队数据能否使用、工具是否相同、哪些条件变化
- 输出
- 本地适配记录和第二团队验收，不只是一次下载或一次展示
- 判断
- 接收团队用自己的获准样本测试；原Owner对原包负责，接收Owner对本地交付负责。改了关键数据、工具、流程或验收条件，形成关联变体并重新批准
- 主责
- 接收业务Owner接手；同伴带教帮助练习；原维护人答疑；HR记录复用去向与障碍
只有第二团队完成本地验收，才能标记“跨团队已复用”。本地通过不自动授予其他岗位、工厂或数据范围使用许可。
2跟踪 更新 暂停与退役
- 输入
- 实际使用记录、复用反馈、问题记录、工具/资料/制度变更和定期复核
- 输出
- 继续、修订复测、扩大、暂停或退役的决定，附责任人、期限和证据
- 判断
- 工具或模型、文档版本、数据权限、业务规则变化时立即判断影响；未验证的受影响版本先暂停。长期无人维护、资料失效、风险无法控制、重复被更好方案替代或持续无价值时考虑退役
- 主责
- 维护人更新；业务Owner判断业务有效性；平台和专业责任方确认各自范围的恢复；管理层决定新增投入和扩大；HR回传决定
退役要撤出默认可复用目录、标记停止日期与原因、通知已登记接收团队、提供替代/人工流程，并按企业保留规则保存历史和证据。退役不等于擅自删除审计记录。